Formalidades:
La Oferta deberá ajustarse a los términos del artículo 55 del Decreto 1030/2016.

Deberá:
a) Redactarse en idioma nacional;
b) Presentarse por mail a la dirección de correo electrónico: compras@unsada.edu.ar
En caso de no cotizar vuelos por Aerolíneas Argentinas S.A., justificar el motivo.

Contenido:
La Oferta deberá contener:
1) Planilla de cotización, o presupuesto formal de la empresa, en el que figuren todos los datos fiscales del proveedor. Debidamente firmada.
2) Constancia de CUIT de la empresa.

Cotizaciones:
La oferta deberá ser expresada en Pesos, incluyendo el I.V.A. sin discriminar, en atención a que la UNSAdA reviste ante el Impuesto al Valor Agregado el carácter de “I.V.A. EXENTO”, siendo su Clave Única de Identificación Tributaria la Nº 30-71512108-1.
Se especificará el precio unitario con solo (2) dos decimales, caso contrario, se tomaran los primeros (2)dos.

La adjudicación de la presente contratación será efectuada a favor de la oferta más conveniente para la
UNSAdA, teniendo en cuentael precio y demás condiciones de la oferta.

La adjudicación será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes culminada la resolución emitida por la comisión Evaluadoras, el mismo dia de la apertura.

Dicha notificación se llevará a cabo por correo electrónico indicado por los interesados, oferentes o
adjudicatarios en su presentación.

Todo lo referente al pago de las facturas se regirá por lo dispuesto por los artículos 90, 91y 92 del Decreto Nº 1030/2016.
Las facturas serán presentadas en moneda nacional, de lunes a viernes, en el área administrativa de la UNSAdA, ubicada en Calle Fray Luis de Bolaños 1637 de la Ciudad de Baradero Provincia de Buenos Aires, en el horario de 09:00 a 15:00 horas o podra enviarse al correo electronico compras@unsada.edu.ar
1. Para el caso de adjudicatarios que ante el impuesto al valor agregado revistan el carácter de
“Responsable Inscripto”, deberán presentar facturas del Tipo “B”, cumpliendo con los requisitos de
facturación establecidos por la Resolución General DGI N° 3419/91, sus complementarias y modificatorias a presentar en original.
2. Para el resto de los adjudicatarios, facturas del Tipo “C”, cumpliendo con los requisitos de facturación establecidos por la RG DGI 3419/91 sus complementarias y modificatorias, a presentar en original.
3. El Adjudicatario deberá presentar juntamente con su primer factura la documentación que acredite la situación que revista frente a:
• Impuesto al Valor Agregado - Resolución General DGI N°3125/90 y sus modificatorias.
• Impuesto a las Ganancias.
• Ingresos Bruto

En virtud de encontrarse la UNSAdA incorporada a regímenes de retención; en todos los casos y adjunto con la factura, el Adjudicatario deberá presentar copia de la documentación emitida por la AFIP, que respalde las posibles exenciones vigentes, a fin de proceder a realizar o no la retención establecida por las normas citadas.

A partir de la fecha de presentación de las facturas en tiempo, forma y lugar precedentemente se iniciara el plazo para que la UNSAdA proceda al pago, el que se efectuará en pesos ($).